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問(wèn)題已解決
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，銷售羊肉，對(duì)方公司要求開一個(gè)點(diǎn)的專票，但我們公司銷售羊肉是免增值稅，能不能給對(duì)方開一張不免稅的1個(gè)點(diǎn)的專票
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可以放棄免稅，給對(duì)方開具 1% 的專票
01/06 14:30
84784952 
01/06 14:31
可以這一張發(fā)票放棄免稅，其它的還是正常面試唄
84784952
01/06 14:32
其它的還是可以正常免稅唄
阿宇老師 
01/06 14:44
小規(guī)模納稅人一旦放棄免稅權(quán)，其銷售的全部增值稅應(yīng)稅貨物或勞務(wù)均應(yīng)按照規(guī)定征稅，不能僅就部分應(yīng)稅行為放棄免稅而對(duì)其他部分繼續(xù)享受免稅。而且，放棄免稅權(quán)后，36 個(gè)月內(nèi)不得再申請(qǐng)免稅。
稅法這么規(guī)定的
84784952
01/06 14:44
好的，謝謝老師
阿宇老師
01/06 14:45
不客氣同學(xué)不客氣同學(xué)
84784952
01/06 15:00
老師，麻煩再問(wèn)一下，一般納稅人自產(chǎn)自銷的羊肉免征增值稅，這個(gè)免稅是不是專票普票都適用？如果一般納稅人開不免稅的專票，后續(xù)羊肉的發(fā)票都不能使用免稅政策
阿宇老師
01/06 15:01
一般納稅人自產(chǎn)自銷的羊肉免征增值稅，此政策僅適用于增值稅普通發(fā)票，不能開具增值稅專用發(fā)票。如果一般納稅人開不免稅的專票，后續(xù)羊肉的發(fā)票在 36 個(gè)月內(nèi)都不能使用免稅政策。
84784952
01/06 15:06
好的，非常感謝
阿宇老師
01/06 15:13
麻煩寫個(gè)好評(píng)唄親
84784952
01/06 15:20
老師，對(duì)方收到我們的不免稅普票，可以按9%的稅率抵扣銷項(xiàng)稅額嗎
阿宇老師
01/06 15:33
你給他們開的多少的票
84784952
01/06 15:36
給他們開的免稅普票，沒(méi)有稅點(diǎn)（我們有個(gè)公司和合作社，對(duì)方說(shuō)合作社的免稅普票他可以抵扣，公司的不能抵扣，是這樣嗎）
阿宇老師
01/06 15:44
那就是購(gòu)買初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品，計(jì)算抵扣，可以的
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