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問(wèn)題已解決
尊敬的老師您好，就是比如公司的一般納稅人，的勞務(wù)派遣公司，試用得稅率是6%，舉例說(shuō)一下，比如收到用工單位100萬(wàn)元，用于支付員工工資，社保，公積金等共計(jì)80萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)選擇差額征稅，公司應(yīng)交多少增值稅，增值稅是怎么計(jì)算出來(lái)的，謝謝您
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答您好，差額征收是5%，不是6%哦，增值稅（100-80）/1.05*5%=9523.81元
01/05 11:57
84784984 
01/05 12:00
嗯嗯，謝謝老師，我把對(duì)方的要求這就發(fā)給您，您看看用工單位的要求，我們應(yīng)該怎么給他們開(kāi)具發(fā)票才能滿足他的要求哈
琦禎異寶 
01/05 12:01
您好，好的，現(xiàn)在還沒(méi)有看到
84784984
01/05 12:04
老師您幫我看看
84784984
01/05 12:05
還是以100萬(wàn)為例
琦禎異寶
01/05 12:09
您好，都是這個(gè)方案，我們還是開(kāi)差額發(fā)票，只能開(kāi)5%，只是跟客戶收6.72%
84784984
01/05 12:14
老師如果我們勞務(wù)派遣公司不管是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人，這個(gè)差額20萬(wàn)的發(fā)票即可以開(kāi)具普票也可以開(kāi)具專(zhuān)票是嗎？
琦禎異寶
01/05 12:16
您好，專(zhuān)票要開(kāi)差額征收的發(fā)票，上面看不到稅率的，這個(gè)可?以抵扣
84784984
01/05 12:23
老師請(qǐng)看看我的問(wèn)題，回答一下，謝謝
84784984
01/05 12:24
老師您最后一條我沒(méi)有看明白，就是
琦禎異寶
01/05 12:26
您好，?是的，扣除發(fā)工資的部分，這個(gè)差額后的都可以專(zhuān)或普 5%
84784984
01/05 12:29
老師那我們勞務(wù)派遣公司如果是小規(guī)模，扣除發(fā)工資的部分，開(kāi)普票，季度不超過(guò)30萬(wàn)可以免征增值稅嗎？
琦禎異寶
01/05 12:30
您好，這個(gè)條件下是免增值稅的哦
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