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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問這個(gè)分錄怎樣調(diào)整--借：應(yīng)付職工薪酬100貸：應(yīng)收賬款100 借：主營業(yè)務(wù)成本80，貸：應(yīng)付職工薪酬80，
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您好，您具體是要怎么調(diào)整呢？
01/04 19:03
84784988 
01/04 19:14
不是少計(jì)提了20元，相當(dāng)于要補(bǔ)提，但這不是該屬期的賬，不知道放在哪個(gè)科目合適
東老師 
01/04 19:15
n你這個(gè)補(bǔ)提的跨年了嗎？
84784988
01/04 19:23
老師目前還沒有跨年？
東老師
01/04 19:33
沒有跨年就可以直接調(diào)整
84784988
01/04 19:35
怎樣調(diào)進(jìn)什么科目
東老師
01/04 19:40
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
84784988
01/04 19:53
這個(gè)沖的是應(yīng)收賬款對(duì)方代發(fā)的工資，成本不能和收入一樣啊，分錄是這樣的，借應(yīng)收賬款100，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)繳稅費(fèi)
后面發(fā)放--借：應(yīng)付職工薪酬100貸：應(yīng)收賬款100，然后借：主營業(yè)務(wù)成本80貸：應(yīng)付職工薪酬80
東老師
01/04 19:54
你不是說成本少計(jì)提了嗎
84784988
01/04 20:02
我沒有說成本少提了，這樣的分錄應(yīng)付職工薪酬借方多20元，怎樣調(diào)整
東老師
01/04 20:03
那就借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
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