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您好老師，請問一下我開了零稅率的發(fā)票然后報稅按的3個點(diǎn)報的，小規(guī)模納稅人剛好這個季度全額繳稅了，3個點(diǎn)的應(yīng)繳稅費(fèi)我怎么做賬，用到什么科目呢？
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零稅率的發(fā)票不需要交稅的哦
怎么還交三個點(diǎn)的呢
01/04 11:15
84784955 
01/04 11:16
零稅率是開錯的，現(xiàn)在取消了0稅率
樸老師 
01/04 11:16
那發(fā)票沒有重新開嗎
84784955
01/04 14:40
沒有重新開，問了專管員喊的我們按正常稅點(diǎn)報稅吃點(diǎn)虧
樸老師
01/04 14:43
那就只能按百分之三的來交了
你填寫的收入金額和零稅率的收入金額一致嗎？還是少了三個點(diǎn)的收入？
樸老師
01/04 14:44
應(yīng)該是
借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
84784955
01/04 14:44
這樣做的話少了三個點(diǎn)的收入
樸老師
01/04 14:46
對的，沖減三個點(diǎn)的收入
84784955
01/04 14:47
老師，我之前按零稅率做賬了，現(xiàn)在可以直接一步做借主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅三個點(diǎn)的差額嗎？
樸老師
01/04 14:55
對的，是這樣做的哦
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