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問題已解決
老師，貿(mào)易公司有內(nèi)銷和外銷，關(guān)于無法劃分進(jìn)項的抵扣問題，要按比例抵扣進(jìn)項，但是進(jìn)項發(fā)票勾選的時候不能選擇勾選的稅額，只能按發(fā)票票面稅額來全額抵扣或不抵扣，該如何處理，謝謝
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那就全部勾選，不允許抵扣的，你再進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
01/03 16:13
郭老師 
01/03 16:13
這個外銷和內(nèi)銷的發(fā)票，
成本發(fā)票是不能一塊開到一張發(fā)票
84784963 
01/03 16:16
郭老師您好，成本發(fā)票內(nèi)銷和外銷是分開開的，可能我對無法劃分的發(fā)票沒有太理解，請問無法劃分的發(fā)票包含辦公室采購辦公用品的發(fā)票嗎
郭老師
01/03 16:18
費用的不允許抵扣的，你再進(jìn)項轉(zhuǎn)出，全部都認(rèn)證。
84784963
01/03 16:21
全部都認(rèn)證，賬面再轉(zhuǎn)出，這樣的話，實際在電子稅務(wù)局抵扣的進(jìn)項和賬面上的進(jìn)項不一致了，這個有關(guān)系嗎
郭老師
01/03 16:22
怎么可能不一致?。磕阏J(rèn)證100進(jìn)項里面填寫100，
然后再去填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出20，你申報表里面也是這么填寫的。
84784963
01/03 16:25
沒說申報表，我說的是和勾選的金額
郭老師
01/03 16:27
他和你實際抵扣的不一致，但是你帳上你申報的也是100，只不過是實際抵扣80這個不一致啊
84784963
01/03 16:29
明白了，謝謝您
郭老師
01/03 16:30
不用客氣工作愉快
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