問(wèn)題已解決

開(kāi)了29萬(wàn)2的1%普票，1%稅率合計(jì)季度稅額是2891.09但是如果是3%就是8504.85，差額2%是8504.85-2891.09=5613.76，填寫減免表的時(shí)候本期發(fā)生額填寫5613.76嗎？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：01/03 14:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不需要交稅的，減免稅額申報(bào)系統(tǒng)里面按照3%的來(lái)就行，不用填寫減免的2%。
01/03 14:27
84784962
01/03 14:31
主表19行和20行填寫2%嗎？
郭老師
01/03 14:32
你好，你不繳稅不要填寫。
郭老師
01/03 14:33
這個(gè)是免稅稅額是按照不含稅的金額乘以3%的。
84784962
01/03 14:33
他自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)要?jiǎng)h除嗎？
郭老師
01/03 14:34
你好，你看下19行和20行是不是免稅稅額？
84784962
01/03 14:36
29萬(wàn)2的開(kāi)1%稅率不含稅金額是289108.91，如果按照289108.91乘以3%稅金就是8673.27填寫在19和20行？減免表里就不用填寫金額了？
郭老師
01/03 14:38
你好是的 對(duì)的 是的
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