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問(wèn)題已解決
老師，公司是有兩個(gè)自然人的合伙企業(yè)，一直開(kāi)沒(méi)開(kāi)票沒(méi)業(yè)務(wù)，最12月開(kāi)了15萬(wàn)的專票，沒(méi)有成本票費(fèi)用票，每個(gè)月工資申報(bào)的是其中一個(gè)人但也是0工資，這樣第四季度的經(jīng)營(yíng)所得稅我要怎么申報(bào)呢？
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把申報(bào)的0工資應(yīng)該作廢了，不作廢就占著五千和專項(xiàng)扣除的免稅額度
然后按兩個(gè)股東的占股比例和毛利去申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得
01/03 06:57
84784975 
01/03 08:35
把申報(bào)的0工資作廢嗎，但每個(gè)月不是需要申報(bào)個(gè)稅嗎？那個(gè)稅要怎么申報(bào)呢？?jī)蓚€(gè)股東一個(gè)占70%，一個(gè)占30%,然后把15萬(wàn)按比較分配去申報(bào)嗎？因?yàn)樗麄儧](méi)有成本費(fèi)用票呢，
樸老師 
01/03 08:36
報(bào)個(gè)稅是給員工報(bào)
不是給經(jīng)營(yíng)者哦
84784975
01/03 08:42
他沒(méi)提供其他的員工！所以之前就一直申報(bào)了一個(gè)股東的0申報(bào)。那現(xiàn)在讓他們提供一個(gè)員工，然后把之前的作廢掉，然后經(jīng)營(yíng)所得就按15萬(wàn)占比分配去申報(bào)，扣除額一年了直接填寫(xiě)6萬(wàn)可以嗎？
樸老師
01/03 08:47
嗯
一般是這樣就可以了
現(xiàn)在系統(tǒng)都默認(rèn)報(bào)了工資個(gè)稅那生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得就不能扣除六萬(wàn)和專項(xiàng)扣除了
以后別給經(jīng)營(yíng)者報(bào)工資個(gè)稅了
84784975
01/03 08:50
嗯好的，老師，就是說(shuō)開(kāi)了15萬(wàn)的票，是服務(wù)費(fèi)類(lèi)的，又沒(méi)成本費(fèi)用票來(lái)沖抵，這樣相當(dāng)于利潤(rùn)就有15萬(wàn)，就是分不分紅都是直接按利潤(rùn)來(lái)占比申報(bào)收入的嗎？
樸老師
01/03 08:52
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的哦
84784975
01/03 08:55
喔好的，老師，個(gè)體戶的查賬征收經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)是不是跟合伙企業(yè)申報(bào)都是一樣的啊？但是這個(gè)體戶的老板還有一家公司，而且也在那家公司申報(bào)個(gè)稅領(lǐng)工資了，這個(gè)也是影響扣除額的吧？
樸老師
01/03 08:59
嗯
這個(gè)都是申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得
2.對(duì)的
84784975
01/03 09:08
老師，申報(bào)表中有個(gè)收入，費(fèi)用，扣除額，收入是按開(kāi)票總收入去填寫(xiě)，然后減掉費(fèi)用，最后得出來(lái)的利潤(rùn)才按占比分吧，還是是收入那里就直接填寫(xiě)利潤(rùn)占比分配好的了呢
樸老師
01/03 09:11
是利潤(rùn)按占股比例的哦
樸老師
01/03 09:11
他有一個(gè)地方收入成本啥的都填寫(xiě)的
樸老師
01/03 09:12
出來(lái)一個(gè)和圖片似的界面
84784975
01/03 09:20
就是收入成本這些填寫(xiě)是按開(kāi)票總收入填寫(xiě)的嗎？還是說(shuō)收入就是按利潤(rùn)占比填寫(xiě)
樸老師
01/03 09:23
同學(xué)你好
對(duì)的
按總收入填寫(xiě)
84784975
01/03 15:58
老師，那如果每個(gè)月申報(bào)的股東有實(shí)際發(fā)放工資，比如按10000申報(bào)，那這個(gè)可以作為成本費(fèi)用在總收入內(nèi)扣除的吧？
樸老師
01/03 16:00
同學(xué)你好
可以的哦
股東的工資可以扣除
84784975
01/03 16:03
但就是扣除了一次扣除額，后面的經(jīng)營(yíng)所得就不能再扣除對(duì)吧？所以要是申報(bào)股東個(gè)人要么就有工資申報(bào)要么就報(bào)其他員工，對(duì)嗎，是這樣理解嗎
樸老師
01/03 16:05
對(duì)的
只能扣除一個(gè)
所以盡量不要報(bào)工資
84784975
01/03 16:11
那意思是盡量不用申報(bào)股東的工資報(bào)其他員工的對(duì)吧？為什么說(shuō)盡量不報(bào)股東的工資呢？除了不能扣除額還有其他的影響嗎？
樸老師
01/03 16:16
同學(xué)你好
不要給股東報(bào)工資
樸老師
01/03 16:16
申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候多交稅
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