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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我想問一下，如果我第四季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅那么匯算清繳的時(shí)候會產(chǎn)生退稅嗎？
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?如果第四季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅，匯算清繳時(shí)預(yù)繳稅款超過應(yīng)繳稅款，是會產(chǎn)生退稅的?。?
01/02 22:31
84784995 
01/02 22:32
那我要怎么做才不會退稅呢？
84784995
01/02 22:32
那如果第四季度我也不預(yù)繳，利潤是虧損的，匯算清繳的時(shí)候在交所得稅還行嗎？
姜再斌 老師 
01/02 22:35
你好，可以的。你現(xiàn)在第四季度可以預(yù)提一費(fèi)用，如何在所得稅匯稅清繳時(shí)，不能取得發(fā)票，再調(diào)整。
84784995
01/02 22:40
那如果我在第四季度預(yù)交的話，要怎么做，我應(yīng)該預(yù)交多少？才能在匯算清繳的時(shí)候不用退稅？
姜再斌 老師
01/02 22:47
這個(gè)不好估計(jì)，我不知道你的全部賬務(wù)數(shù)據(jù)。匯算清繳時(shí)還要進(jìn)行納稅調(diào)整，你要調(diào)整什么項(xiàng)目，具體多少金額，我不了解你的全年賬務(wù)數(shù)據(jù)，沒有辦法幫你估計(jì)。
84784995
01/03 08:41
好的，那我可以先做完第四季度的帳，然后再預(yù)繳，先不交稅，然后再做匯算清繳看有沒有要退，沒有的話就交第四季度預(yù)繳的稅，這樣操作應(yīng)該是最穩(wěn)妥了吧
84784995
01/03 08:41
就是這兩步，第四季度預(yù)繳和匯算清繳可以同步一起做的對吧？
姜再斌 老師
01/03 13:34
你好，同學(xué)。你這樣做，也是個(gè)好辦法。這樣可以的。
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