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出納處理銀行對(duì)賬單上的差異通常需要遵循以下步驟：
1. 首先，出納需要仔細(xì)核對(duì)銀行對(duì)賬單上的每一筆交易，確保與公司賬戶記錄的交易一致。
2. 如果發(fā)現(xiàn)銀行對(duì)賬單上的某筆交易與公司賬戶記錄的不一致，出納需要盡快與銀行聯(lián)系，核實(shí)該筆交易的具體情況。
3. 如果銀行確認(rèn)該筆交易是正確的，那么出納需要更新公司賬戶記錄，將該筆交易加入到公司賬戶記錄中，并將其與銀行對(duì)賬單上的交易匹配。
4. 如果銀行確認(rèn)該筆交易是錯(cuò)誤的，那么出納需要通知公司相關(guān)部門，以便進(jìn)行調(diào)整和糾正。
5. 如果出納無法聯(lián)系到銀行或者銀行無法提供明確的解釋，那么出納需要將該筆交易標(biāo)記為“待解決”，并與財(cái)務(wù)部門協(xié)商下一步的處理方式。

總之，出納需要保持高度的謹(jǐn)慎和精確性，及時(shí)處理銀行對(duì)賬單上的差異，確保公司賬戶記錄的準(zhǔn)確性和完整性。