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icon 題庫首頁 稅務(wù)師 涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)

< 2024年 11月 >

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專家每周點(diǎn)評(píng)

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糾錯(cuò)

1、

2023年4月10日，某增值稅一般納稅人購入一批銷售用瓷磚，取得增值稅專用發(fā)票并勾選確認(rèn)，專用發(fā)票注明的貨款1000萬元、增值稅稅額為30萬元；截止到6月20日，該瓷磚尚未對(duì)外銷售，納稅人將該批瓷磚轉(zhuǎn)用于新建的綜合辦公大樓在建工程。其6月份會(huì)計(jì)處理正確的是（?。?。

A.

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）　300000
　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額　　 300000

B.

借：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額　120000
　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）120000

C.

借：在建工程　 120000
　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）120000

D.

借：在建工程　10000000
　　貸：庫存商品 10000000

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