為促進(jìn)玉屏縣中央擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目和全縣重大項(xiàng)目建設(shè)高效、安全、廉潔運(yùn)行。經(jīng)玉屏審計(jì)局辦公會(huì)研究，決定從2010年9月中旬開始，組成5個(gè)審計(jì)小組對(duì)全縣中央擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目和縣重大建設(shè)項(xiàng)目事前、事中、事后進(jìn)行跟蹤審計(jì)調(diào)查，并對(duì)審計(jì)調(diào)查重點(diǎn)和人員分工以及工作做法進(jìn)行了明確：

　　一、跟蹤審計(jì)調(diào)查的內(nèi)容

　　1、項(xiàng)目的立項(xiàng)審批、招牌掛、合同的簽訂和各項(xiàng)手續(xù)是否完備真實(shí)合法。

　　2、項(xiàng)目是否按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)及概算完成建設(shè)內(nèi)容，是否存在嚴(yán)重超概算或縮小建設(shè)規(guī)模問題，是否存在違規(guī)轉(zhuǎn)包和分包，是否存在重大安全、質(zhì)量問題、工程管理是否有效有無損失浪費(fèi)。

　　3、工程建設(shè)中的特殊重大設(shè)計(jì)變更以及隱蔽工程的現(xiàn)場簽證是否真實(shí)合法。

　　4、竣工、交付使用項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、環(huán)保、土地等手續(xù)是否按規(guī)定程序完成。

　　5、資金管理方面情況。資金來源是否落實(shí)、中央、省、地投資是否及時(shí)、足額到位，有關(guān)部門是否存在滯留建設(shè)資金；地方配套資金是否落實(shí)；建設(shè)資金的撥付、支出是否合符財(cái)務(wù)制度的規(guī)定；是否存在轉(zhuǎn)移、挪用、侵占建設(shè)資金問題，以及通過虛假、冒領(lǐng)、關(guān)聯(lián)交易等手段騙取、套取建設(shè)資金。

　　二、工作要求

　　1、審計(jì)組要全面掌握工程建設(shè)情況，采取定期和不定期的審計(jì)調(diào)查。

　　2、審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)發(fā)出整改意見書，督促整改。發(fā)現(xiàn)重大違法違規(guī)線索要及時(shí)向局黨組匯報(bào)。

　　3、審計(jì)人員要深入項(xiàng)目現(xiàn)場，充分聽取多方面的意見和建議，同時(shí)發(fā)揮好業(yè)務(wù)專長幫助和指導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)。

　　4、審計(jì)人員要敢于堅(jiān)持原則，廉潔高效，工作開展情況每月書面向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　三、審計(jì)共分5個(gè)調(diào)查組，分別對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)：

　　茅坪新區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、城南大道建設(shè)項(xiàng)目、新增中央投資建設(shè)項(xiàng)目、大龍開發(fā)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、市政工程建設(shè)項(xiàng)目。

玉屏審計(jì)局
2010-09-16