山東部分省管企業(yè)采取多項措施加強內(nèi)部審計工作
萊鋼集團每年組織審計人員外出或聘請外部專家進行培訓,不定期組織人員進行業(yè)務(wù)學習,鼓勵審計人員利用業(yè)余時間進行業(yè)務(wù)進修和考取CIA等各類相關(guān)專業(yè)的職業(yè)資格證書。目前,內(nèi)部審計人員中具有高級技術(shù)職稱的4人,具有中級技術(shù)職稱的27人。
肥礦集團兩年來,先后開展了年度決算審計和財務(wù)收支審計157項,查出違規(guī)違紀金額1692萬元,指出或有損失18203萬元,其他有問題金額11827萬元,提出審計建議或整改意見201條,對違規(guī)單位罰款52萬元。
兗礦集團把企業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量高不高、資金使用合不合理、國有資產(chǎn)運營效果好不好、領(lǐng)導(dǎo)干部履職到不到位、效益是否達到最大化作為內(nèi)部審計監(jiān)督的重點。特別是加強對重點資金使用情況、財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況審計、成本費用控制的審計監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)問題,提出改進意見。
龍礦集團圍繞企業(yè)輔業(yè)改制、投資、租賃、兼并、承包和所屬單位財務(wù)決算的真實、合法等開展財務(wù)收支審計,抓住企業(yè)發(fā)展和經(jīng)營中的薄弱環(huán)節(jié)、突出問題,大力開展經(jīng)濟效益審計、管理審計、環(huán)境審計,抓好了任期經(jīng)濟責任審計。