一是創(chuàng)新完善財政票據(jù)管理制度。針對財政票據(jù)管理的各個環(huán)節(jié)，分別出臺了《各單位領(lǐng)購財政票據(jù)規(guī)則》、《各單位核銷財政票據(jù)規(guī)則》、《財政代開票規(guī)則》，并懸掛在辦公場所顯著位置，方便辦事人員了解辦事流程。

　　二是建立按月報表制度。根據(jù)票據(jù)管理的具體情況，設(shè)置了專門的財政票據(jù)月報表，分單位、分票據(jù)種類逐月反映財政票據(jù)購領(lǐng)、核銷、結(jié)存等情況，并逐月與票據(jù)信息管理系統(tǒng)、倉庫庫存數(shù)量進行核對，以保證賬表相符、賬庫相符。

　　三是增設(shè)票據(jù)年檢內(nèi)容。在票據(jù)年檢過程中，除了對各單位財政票據(jù)的購銷、使用、管理以及非稅收入的征繳情況進行常規(guī)核查外，還增設(shè)了《財政票據(jù)領(lǐng)購資格審驗表》，對各單位執(zhí)收主體及購票資格逐年進行審驗，加強對各單位收費項目變動、單位合并、分立和撤銷的監(jiān)管。

　　四是規(guī)范票據(jù)發(fā)放內(nèi)部控制流程。為了防止票據(jù)發(fā)放過程中出現(xiàn)差錯，加強票據(jù)發(fā)放的內(nèi)部監(jiān)督制約，促進票據(jù)發(fā)放過程中各環(huán)節(jié)的相互銜接，設(shè)制了《票據(jù)購領(lǐng)審批單》，由專戶總會計核查非稅收入的上繳情況，負(fù)責(zé)人審批發(fā)放數(shù)量，出納員收取工本費、專管員發(fā)放票據(jù)，并在《票據(jù)購領(lǐng)審批單》中加注意見，通過《票據(jù)購領(lǐng)審批單》全面反映票據(jù)發(fā)放流程。