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內(nèi)部控制部門
企業(yè)建立與實(shí)施內(nèi)部控制,可以根據(jù)需要成立專門的內(nèi)部控制工作團(tuán)隊(duì),以項(xiàng)目組的形式運(yùn)作;也可以成立內(nèi)部控制專職機(jī)構(gòu)(或崗位),專門負(fù)責(zé)內(nèi)部控制在企業(yè)內(nèi)部各部門間的組織協(xié)調(diào)和日常性事務(wù)工作。
職責(zé):
(1)制定內(nèi)部控制手冊(cè)并組織落實(shí);
(2)確定各職能部門或業(yè)務(wù)單元對(duì)于內(nèi)部控制的權(quán)利和義務(wù);
(3)指導(dǎo)內(nèi)部控制與其他經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和管理活動(dòng)的整合;
(4)向董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)或經(jīng)理層報(bào)告內(nèi)部控制建設(shè)進(jìn)展情況和存在的問(wèn)題等。
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