問(wèn)題已解決

老師您好，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，由于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額大，開(kāi)在了一張發(fā)票上，所以勾選認(rèn)證了后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)怎么做分錄？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/04 22:00
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，租后是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)了是吧
2023 03/04 22:00
84784975
2023 03/04 22:03
月末進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)已勾選認(rèn)證了
小鎖老師
2023 03/04 22:03
借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
84784975
2023 03/04 22:05
不用應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（留抵稅額）嗎？
小鎖老師
2023 03/04 22:07
這個(gè)是不需要的哈，你好
84784975
2023 03/04 22:09
哪種情況需要用留抵稅額？謝謝！
小鎖老師
2023 03/04 22:11
留底是進(jìn)項(xiàng)多余銷(xiāo)項(xiàng)的下個(gè)月
84784975
2023 03/04 22:16
那我到下個(gè)月怎么做分錄抵這個(gè)月多的進(jìn)項(xiàng)？
小鎖老師
2023 03/04 22:18
下個(gè)月不做分錄啊，如果是進(jìn)項(xiàng)還多的話，就需要最退稅了
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