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課程介紹

主要針對(duì)企業(yè)的一般納稅人進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)流程的全面實(shí)踐訓(xùn)練。通過實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)帶學(xué)，模擬真實(shí)的企業(yè)經(jīng)營情景，結(jié)合現(xiàn)行增值稅政策法規(guī)，詳細(xì)演示并指導(dǎo)學(xué)員如何進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)的各個(gè)環(huán)節(jié)。

上課時(shí)間

2024年5月21日 19:30-20:30

解鎖請(qǐng)購買課程鏈接：http://odtgfuq.cn/xuanke/16-10732/course-62724.shtml

培訓(xùn)對(duì)象

財(cái)務(wù)人員通用

課程大綱

一、一般納稅人增值稅申報(bào)流程

1、一般納稅人的概念

2、納稅申報(bào)方式、申報(bào)時(shí)間

3、一般納稅人的增值稅計(jì)算方法

4、申報(bào)前的準(zhǔn)備工作

二、附表一本期銷售情況明細(xì)表的填報(bào)

1、一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅方法

2、未開票收入的填報(bào)

3、扣除項(xiàng)目的填報(bào)

三、附表三服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)表的填報(bào)

四、附表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表的填報(bào)

1、勾選抵扣稅額的填報(bào)

2、計(jì)算抵扣稅額的填報(bào)

3、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的填報(bào)

五、附表四稅額抵減情況表的填報(bào)

1、稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)

2、預(yù)繳稅款項(xiàng)目

3、加計(jì)抵扣項(xiàng)目及相關(guān)規(guī)定

六、附表五附加稅費(fèi)情況表的填報(bào)

七、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的填報(bào)

八、增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表主表的填報(bào)

九、案例帶學(xué)

老師介紹

會(huì)計(jì)學(xué)碩士、稅務(wù)師、中國注冊會(huì)計(jì)師、澳洲注冊會(huì)計(jì)師，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校特邀財(cái)稅講師，曾任大型企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及會(huì)計(jì)師事務(wù)所上市項(xiàng)目審計(jì)負(fù)責(zé)人。長期從事財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)工作，實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)豐富，課程講解深入透徹，善于將理論與實(shí)際結(jié)合，快速提高學(xué)員實(shí)操能力，受到學(xué)員好評(píng)。