家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:20
#稅務(wù)#
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- 公司買大米送客戶，專票可以抵扣嗎？怎么做帳務(wù)處理？
- 老師 請(qǐng)問下股東發(fā)投資款得時(shí)候 打多了是做資本公里嗎 比方說分次打的 最后下過注冊(cè)資本差1萬 結(jié)果打了2萬 備注了投資款 那是一萬做實(shí)收資本 一萬做資本公積嗎 還是說需要把款退回去重新打一萬進(jìn)來 分開打款 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:19#稅務(wù)#
- 全廠管廊一個(gè)大包合同，入固定資產(chǎn)哪個(gè)類別，折舊多少年 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:18#稅務(wù)#
- 行業(yè)變更，需要做工商公示嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:18#稅務(wù)#
- 殘疾人保障金中工資總額，是個(gè)稅申報(bào)上面的嗎？我公司是次月發(fā)上月的工資，這個(gè)工資總額期限是工資計(jì)提金額嗎？還是本年度實(shí)際發(fā)放的金額。 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:18#稅務(wù)#
- 老師您好，公司是生產(chǎn)型企業(yè)，采購了一批貨物直接出口到境外，我們公司不做生產(chǎn)，這種情況可以申請(qǐng)退進(jìn)項(xiàng)稅嗎？ 高輝老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:17#稅務(wù)#
- 根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定，區(qū)分一下勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)，麻煩能舉例嘛？包含計(jì)算方法和公式 大寧老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:17#稅務(wù)#
- 印花稅的分類怎么分，稅率是多少 郭老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:17#稅務(wù)#
- 老師，我問下這種票據(jù)稅前可以全額扣除嗎 東老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:17#稅務(wù)#
- 我們公司之前只申報(bào)了一個(gè)人，這個(gè)月要增加18個(gè)人。稅務(wù)上有風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:15#稅務(wù)#
- 以前年度損益調(diào)整（調(diào)整的是費(fèi)用）那么在匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該填在哪個(gè)表格，哪里體現(xiàn)？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:14#稅務(wù)#
- 去年有筆用于職工福利的專票，已經(jīng)在去年認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在是不是要轉(zhuǎn)出？應(yīng)該怎么操作？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:11#稅務(wù)#
- 你好老師，旅行社購買的責(zé)任險(xiǎn)3000多，可以做管理費(fèi)用直接扣除嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:10#稅務(wù)#
- 新到一家公司 進(jìn)項(xiàng)稅額一增值稅 搞得亂 賬跟報(bào)表都不吻合，現(xiàn)在要調(diào)賬 不知道怎么調(diào)是正確的，目前賬面銷項(xiàng)稅額 226063.52 進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)171518.28 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出20.3 申報(bào)表上有留 抵1166.47，但賬面沒留抵稅額這個(gè)科目 賬面有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 142739 而且據(jù)前面的會(huì)計(jì)講 一直沒繳過稅 因?yàn)槎际沁M(jìn)銷相抵了 所以沒繳過增值稅 請(qǐng)教一下，如何能調(diào)正這個(gè)帳呢 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:09#稅務(wù)#
- 以公司的名義給法人買了一輛車價(jià)值100萬，現(xiàn)在公司注銷 這輛車轉(zhuǎn)到法人名下 該交些什么稅，以多少作為交稅基數(shù)。。相當(dāng)于無償轉(zhuǎn)給法人嘛。。 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:06#稅務(wù)#
- 老師好，對(duì)于高企和科小的稅收優(yōu)惠，具備資格之前十年，尚未彌補(bǔ)完的虧損，可以彌補(bǔ)。請(qǐng)問如果在具備資格之前一年的盈利，已經(jīng)交了的所得稅，可以退嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:06#稅務(wù)#
- 老師，我們公司車，賬上支付的費(fèi)用，過路費(fèi)我們可以在票根網(wǎng)上打印過路費(fèi)的發(fā)票，有些地方的停車費(fèi)也可以自動(dòng)扣費(fèi)，這種扣費(fèi)我們沒有發(fā)票，跟我們賬上支付的錢不一致，這種停車費(fèi)的發(fā)票我們可以從哪里出具 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:04#稅務(wù)#
- 老師，我今天登錄電子稅務(wù)局，有個(gè)提醒12月30 ，31日，電子稅務(wù)局等不能繳稅，請(qǐng)問只是不能繳稅嗎，可以正常開票嗎，那兩天 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:04#稅務(wù)#
- 13.某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)，2020年7月銷售化工產(chǎn)品取得含稅銷售額793.26萬元， 為銷售貨物出借包裝物收取押金15.21萬元， 約定3個(gè)月內(nèi)返還； 當(dāng)月沒收逾期未退還包裝物的押金1.3萬元。（1）該企業(yè)2020年7月上述業(yè)務(wù)計(jì)稅銷售額為多少?（2）該企業(yè)2020年7月上述業(yè)務(wù)應(yīng)交增值稅為多少? 樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:02#稅務(wù)#
- 個(gè)稅人員81個(gè)，其中研發(fā)人員12個(gè)，我想問這12個(gè)人員中可以有6個(gè)員工在既在研發(fā)機(jī)構(gòu)搞研發(fā)，又在車間搞生產(chǎn)，可以嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:02#稅務(wù)#
- 一份合同上有質(zhì)量扣款，客戶要求開具發(fā)票的時(shí)候要體現(xiàn)出質(zhì)量扣款來，開具正數(shù)發(fā)票可以有負(fù)數(shù)嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:01#稅務(wù)#
- 個(gè)人代開發(fā)票如何區(qū)分勞務(wù)報(bào)酬所得和經(jīng)營所得，發(fā)票都有備注個(gè)人所得稅由支付方依法扣繳 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:00#稅務(wù)#
- 麻煩看一下，一般納稅人登錄進(jìn)來，沒有開票頁面，是不是不能開票呀？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:00#稅務(wù)#
- 小型微利企業(yè)前三季度虧損，第四季度利潤有200多萬，下月季報(bào)是按25%繳納稅款了還是按照5%繳納了 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 11:00#稅務(wù)#
- 12. A公司為增值稅一般納稅人， 2020年8月將8000套洗發(fā)水銷售給批發(fā)商， 含稅單價(jià)為113元/套； 由于數(shù)量較多， A公司決定給予7折優(yōu)惠。(1) 若A公司開具發(fā)票時(shí)， 將銷售額和折扣額在同一發(fā)票上的金額欄分別注明， 計(jì)算該業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額?(2) 若A公司開具發(fā)票時(shí)末注明折扣額， 計(jì)算該業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額? 高輝老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 10:59#稅務(wù)#
- 匯算清繳表,納稅調(diào)整表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)的賬載金額是否含主營業(yè)務(wù)成本-招待費(fèi) 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 10:59#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問車船使用稅要交印花稅嗎？交車輛保險(xiǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅用不用交印花稅？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 10:59#稅務(wù)#
- 11.某食品廠為增值稅一般納稅人， 2019年5月從農(nóng)民手中購進(jìn)小麥用于加工糕點(diǎn)并于當(dāng)月全部領(lǐng)用， 收購發(fā)票上注明買價(jià)5萬元， 支付運(yùn)費(fèi) (運(yùn)輸企業(yè)為一般納稅人)，取得增值稅專用發(fā)票， 注明金額為0.6萬元。本月銷售糕點(diǎn)等， 取得不含稅銷售額20萬元， 假定當(dāng)月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定并在當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。計(jì)算： (1) 當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?(3) 該廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅是多少? 東老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 10:57#稅務(wù)#
- 小規(guī)模開勞務(wù)派遣差額征稅5%,季度內(nèi)沒超30萬，需要繳納增值稅嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 10:54#稅務(wù)#
- 我們公司還在建廠房當(dāng)中 沒有收入 那這邊發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)抵扣標(biāo)準(zhǔn)是不是就只要參考實(shí)際發(fā)生額的60%，不用考慮收入千分五這個(gè)了？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/27 10:52#稅務(wù)#
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