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問題已解決
老師， 稅務(wù)局剛剛給打電話，說23年度的增值稅和經(jīng)營所得不一致，怎么修改呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你先找出差異來，讓后去稅務(wù)局更正，如果是小規(guī)模納稅人，你用收入乘以稅率看看和繳納的增值稅一樣不
09/05 11:04
84785044 
09/05 13:55
1、這份合同簽訂的是個異地的項(xiàng)目（但實(shí)際這個項(xiàng)目是不存在的），我們是不是應(yīng)該按異地項(xiàng)目的流程報備并申報預(yù)繳稅款？如果異地報備并預(yù)繳的話，我們又沒有實(shí)際項(xiàng)目施工現(xiàn)場會不會有什么問題？
2、對方提供的成本發(fā)票的金額應(yīng)該是多少？我們現(xiàn)在的測算如下（假設(shè)合同總額為100萬)，請教一下相關(guān)稅費(fèi)是否都考慮到了：
增值稅：100萬/1.03=29126.21元
附加稅費(fèi)合并計算：29126.21*6%=1747.57元（稅率減半）
印花稅：（100萬-29126.21元）*0.03%=291.26
所得稅：0
3、我們收的3%管理費(fèi)應(yīng)該用什么作附件入賬？這3%的管理費(fèi)還有什么稅費(fèi)產(chǎn)生嗎？
4、對方應(yīng)該提供的成本發(fā)票的金額是否為：100萬-29126.21元-1747.57-291.26元-100萬*3%=938834.96元
以上測算是否正確，請老師賜教！
84785044
09/05 14:05
不好意思 回復(fù)錯了
84785044
09/05 14:09
個體戶就是把增值稅和經(jīng)營所得把差異找出來，然后去稅務(wù)局更正就行了，是嗎，
波德老師 
09/05 14:35
是的，你理解的是正確的
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描述你的問題，直接向老師提問
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