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老師你好，我勞務公司23年賬面計提了人工成本200萬，24年5月匯繳前取得勞務發(fā)票100萬且付款，還有100萬未取得成本發(fā)票，匯算清繳未調增應稅所得額，我可以在24年5月賬面上把未取得發(fā)票100萬成本沖銷做紅字分錄嗎？還是說一定要做匯算納稅調增？如果這未取得發(fā)票的100萬成本做了匯算納稅調增，那24年賬面上還需要沖銷嗎？
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你好，需要納稅調增的，100萬需要納稅調增。調增了之后，你需不需要支付，以后需要支付的話，不用賬務處理。
05/24 16:24
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