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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們老板總是把對(duì)公賬戶里面的錢轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去，一下子從公司轉(zhuǎn)給自己，一下子又從自己的賬戶轉(zhuǎn)到公司的賬戶。我一直都做往來(lái)， 2月份老板從公司轉(zhuǎn)到自己戶上200多萬(wàn)，本來(lái)公司是欠老板的，現(xiàn)在老板欠公司的，就是其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么弄比較合適呢
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您好，其他應(yīng)收款有余額嗎
04/26 14:41
84785026 
04/26 14:42
我沒有做其他應(yīng)收款呀
東老師 
04/26 14:43
對(duì)，老板一下子轉(zhuǎn)了200多萬(wàn)，你應(yīng)該把其他應(yīng)付款沖銷了，然后剩下的記入到其他應(yīng)收款
84785026
04/26 14:44
比如公司轉(zhuǎn)給法人 我是借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款；要是法人轉(zhuǎn)給公司 我就借銀行存款，貸其他應(yīng)付款
東老師
04/26 14:45
你就只用對(duì)于一個(gè)科目做賬就可以了，所以會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況
84785026
04/26 14:56
現(xiàn)在這種情況有啥風(fēng)險(xiǎn)呢
東老師
04/26 14:56
風(fēng)險(xiǎn)是沒有的，就是出現(xiàn)負(fù)數(shù)不太規(guī)范
84785026
04/26 14:58
稅務(wù)會(huì)不會(huì)認(rèn)為，法人是從公司賬上分錢呢
就是分紅的意思
東老師
04/26 14:59
也有可能，法人及時(shí)歸還就可以
84785026
04/26 15:07
如果還不了呢
到時(shí)候可以票來(lái)沖嗎
東老師
04/26 15:08
那拿發(fā)票來(lái)沖銷也是可以的
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