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老師你好！請問一下“應(yīng)交稅金-已交稅金”期末有貸方余額怎么調(diào)整？
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你好！這個你要看之前是怎么形成的。才能做出正確的調(diào)整分錄
02/27 11:54
84785037 
02/27 14:49
前一任會計做過樣的調(diào)整。
宋生老師 
02/27 14:54
你好！這個分錄，導(dǎo)致了有余額是嗎
84785037
02/27 15:20
是的。因為這個兩筆分錄現(xiàn)在已交稅金有余額。銷項稅額、進(jìn)項稅額都對得上。
宋生老師
02/27 15:21
你好，這個你做紅字分錄沖減吧，它這個憑證本身做的有問題。其實銷項和進(jìn)項不需要結(jié)轉(zhuǎn)，就算要結(jié)轉(zhuǎn)，他也不是做到這個已交稅金里面去。
84785037
02/27 15:37
是的，我現(xiàn)在如果不想調(diào)整已交稅金的余額但又不能沖紅原來的科目，要從哪個科目沖平這個余額？通過“以前年度損益調(diào)整”可以嗎？或者其他什么科目？
宋生老師
02/27 15:40
你好，不可以的。因為這個不屬于損益類的科目。
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