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位于縣城的某文化創(chuàng)意企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年8月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下： （1）向境內(nèi)客戶提供廣告服務(wù)，不含增值稅總價(jià)款為200萬元，采取分期收款結(jié)算方式。按照書面合同約定，當(dāng)月客戶應(yīng)支付60%的價(jià)款，款項(xiàng)未收到，未開具發(fā)票。 （2）為境內(nèi)客戶提供創(chuàng)意策劃服務(wù)，采取直接收款結(jié)算方式，開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為3000萬元，由于對(duì)方資金緊張，當(dāng)月收到價(jià)款的50%。 （3）購買辦公樓一棟，訂立的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)所載金額1000萬元，取得增值稅專用發(fā)票注明金額1000萬元，稅額90萬元，該辦公樓的1/4用于集體福利，其余為企業(yè)管理部門使用。購買計(jì)算機(jī)一批，取得增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元，稅額13萬元，其中的20%獎(jiǎng)勵(lì)給員工，剩余的用于企業(yè)經(jīng)營使用。 剩下的題目在圖中，求解答
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同學(xué)你好
1:200*60%*6%=
2:3000*6%
3：90萬進(jìn)項(xiàng)稅額可以自己全額抵扣
4:13*80%=10.4可以抵扣
01/13 14:14
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