問題已解決

20-22題，請帶上具體數(shù)值，謝謝

m33136988| 提問時間：2023 12/27 20:46
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023 12/28 06:07
m33136988
2023 12/28 07:33
請問什么時間做？急用，謝謝
暖暖老師
2023 12/28 07:48
20借固定資產(chǎn)1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅90 貸銀行存款1090 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出90 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅90 借固定資產(chǎn)90 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出90
暖暖老師
2023 12/28 07:51
已經(jīng)計提折舊1090/20*5/12=22.71 進(jìn)項稅額抵扣是 90*（1090-22.71）/1090=88.12 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅88.12 貸固定資產(chǎn)88.12
暖暖老師
2023 12/28 07:53
21-1借銀行存款1000 貸固定資產(chǎn)清理952.38 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅47.62 借固定資產(chǎn)清理600 累計折舊200 貸固定資產(chǎn)800 借固定資產(chǎn)清理60 貸銀行存款60 借固定資產(chǎn)清理292.38 貸資產(chǎn)處置損益292.38
暖暖老師
2023 12/28 07:55
21-2借銀行存款1000 貸固定資產(chǎn)清理983.49 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項稅16.51 借固定資產(chǎn)清理600 累計折舊200 貸固定資產(chǎn)800 借固定資產(chǎn)清理60 貸銀行存款60 借固定資產(chǎn)清理323.49 貸資產(chǎn)處置損益323.49
暖暖老師
2023 12/28 07:57
22借原材料160 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅20.8 貸銀行存款180.8 借銀行存款113 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅13 借主營業(yè)務(wù)成本70 貸庫存商品70 借銀行存款200 貸主營業(yè)務(wù)收入200 借主營業(yè)務(wù)成本140 貸庫存商品140
暖暖老師
2023 12/28 08:00
免抵退應(yīng)退稅是200*13%=26 當(dāng)期不得免征和抵扣額200*（13%-9%）=8 當(dāng)期應(yīng)交增值稅13-（20.8-8）-4=-3.8 當(dāng)期應(yīng)退稅額是3.8 當(dāng)期免抵稅額26-3.8=22.2
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