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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，是合并財(cái)務(wù)報(bào)表，內(nèi)部交易固定資產(chǎn)的抵消分錄問題
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同學(xué)，你好，你是不理解1還是2呢
2023 11/17 16:53
朱飛飛老師 
2023 11/17 16:56
2是抵消多余計(jì)提的折舊，因?yàn)樵趥€(gè)表是是按照大的金額來計(jì)提折舊的，所以要抵消掉一部分折舊
朱飛飛老師
2023 11/17 16:57
個(gè)表確認(rèn)的收入是大的，成本是小的。
然后固定資產(chǎn)在個(gè)表是收入的金額，需要抵消掉差額
84784996 
2023 11/17 17:06
是這樣的。是內(nèi)部母子公司之間交易固定資產(chǎn)，成本比收入還高了，所以我就不理解這個(gè)抵消，這樣寫對(duì)不？成本都122萬了，收入才116萬
84784996
2023 11/17 17:09
AB是母子公司，A賣了一臺(tái)設(shè)備給B,A確認(rèn)的收入是116萬，成本是122萬
朱飛飛老師
2023 11/17 17:13
哦，我理解你寫的是對(duì)的，合并報(bào)表就是在個(gè)表基礎(chǔ)上調(diào)整
84784996
2023 11/17 17:50
老師，我這個(gè)抵消分錄寫得對(duì)不對(duì)？A賣出方是存貨，B購入是做為固定資產(chǎn)
朱飛飛老師
2023 11/17 18:11
同學(xué)，你好，我理解是對(duì)的
84784996
2023 11/17 20:01
那抵消分錄是這樣不？感覺不太對(duì)勁[捂臉][捂臉]
朱飛飛老師
2023 11/17 20:51
是對(duì)的，同學(xué)，祝工作順利
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