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老師，你好，我上個(gè)月收到了一張票據(jù)，已經(jīng)做賬，并且月底結(jié)轉(zhuǎn)損益了，這個(gè)月對(duì)方又給我開了一張負(fù)數(shù)的票據(jù)，我這樣是不是需要把損益對(duì)應(yīng)調(diào)整呀，借：原材料，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益是不是對(duì)的安？

山月| 提問時(shí)間：2023 08/16 15:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：原材料?負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2023 08/16 15:22
山月
2023 08/16 15:25
這張我已經(jīng)做了，那個(gè)之前結(jié)轉(zhuǎn)的損益我是不是也要對(duì)應(yīng)沖掉安？
家權(quán)老師
2023 08/16 15:26
意思是不補(bǔ)開發(fā)票了？
山月
2023 08/16 15:29
就是上個(gè)月他們開了一張是錯(cuò)誤的，當(dāng)時(shí)入賬了，這個(gè)月開的是正確的，但是又把上個(gè)月那張紅沖了，是這個(gè)意思
家權(quán)老師
2023 08/16 15:33
那就那樣紅沖就是了，然后正常做賬
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