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問題已解決
青青老師，稅務(wù)系統(tǒng)個稅沒有問題，是我的賬有問題，計提這塊是這樣的，60個稅多計提次月我放到應(yīng)付工資里了，計提時也算進去了，支付時也同樣付了，
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你好；? ?你描述你金額； 你描述好你工資 發(fā)多少； 個稅計提多少； 紅沖了多少；? 還有多少金額沒有支付；才好判斷的
2023 06/20 14:35
66910839 
2023 06/20 14:48
如工資3萬，個稅60元，個稅計提60；5月紅沖60元，3月次月計提工資已含60，4月發(fā)放也含了60，沒有
66910839
2023 06/20 14:49
個稅計提60后，次月發(fā)現(xiàn)稅務(wù)系統(tǒng)沒扣60，所以就把60元補給員工了
meizi老師 
2023 06/20 14:49
你好； 你把 60 做一筆； 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 ；這樣 做一筆60 ； 正常就可以了 ；這樣發(fā)了就 平衡了。
66910839
2023 06/20 14:56
是紅字，還是正常
meizi老師
2023 06/20 14:57
你好上面我寫的這筆 就做正數(shù)金額；
66910839
2023 06/20 14:58
這樣的話計提工資這塊不就跟原數(shù)量不一樣了嗎，現(xiàn)在是平的
meizi老師
2023 06/20 15:02
你好 ；正常這樣按我寫的分錄； 做一筆? ；在去支付工資 ； 就平衡了。
66910839
2023 06/20 15:06
60不用再付了，已經(jīng)都付完了
meizi老師
2023 06/20 15:07
你好；對的； 你之前付款了。 你在調(diào)整我寫的這筆； 正常來說就可以平衡的；?
66910839
2023 06/20 15:28
老師，我按你說的走了，應(yīng)付工資科目，個稅科目，都平了，管理工資又多出來60，今年工資合計應(yīng)該是303333.13元，管理工資借方現(xiàn)在是少了60.33元，費用少走了，哈哈，咋辦
meizi老師
2023 06/20 15:28
你好；管理費用工資； 是你要包括個稅金額 ；在應(yīng)發(fā)工資里面去體現(xiàn)計提；這個正常會對的； 不會多哈；
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