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問題已解決
老師早，我想請教一下，對公支付寶提現(xiàn)到對公銀行賬戶的賬務(wù)處理。對公支付寶的收益主要是銷售收入不開票的，我是不是應(yīng)該分兩筆分錄入賬呀？1.確認無票收入，借：其他貨幣資金-對公支付寶 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項；2.提現(xiàn)，借：銀行存款 貸：其他貨幣資金-對公支付寶
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
滿意請給五星好評，謝謝
2023 03/15 09:20
84785038 
2023 03/15 09:26
？？？？？？我是新接手的，我看前面同事直接是做一筆提現(xiàn)，借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款-支付寶
樸老師 
2023 03/15 09:27
同學你好
不是給你的
不好意思
自動跳了
對的，是這樣做分錄的
先做收入然后再做支付寶提現(xiàn)的
84785038
2023 03/15 09:35
我前同事直接是做一筆提現(xiàn)，一整年都這么做的 沒有關(guān)系嗎
84785038
2023 03/15 09:38
那我是在2023年做調(diào)整嗎？
84785038
2023 03/15 09:49
前同事先當做是法人轉(zhuǎn)入，然后提現(xiàn)耶，沒有啟用其他貨幣資金這個科目呢 應(yīng)收賬款-支付寶，是有余額的
樸老師
2023 03/15 09:49
對的
在今年調(diào)整的哦
84785038
2023 03/15 10:21
老師，我在這個月調(diào)整，將前任的應(yīng)收賬款余額按照上面的分錄進行調(diào)整（1.確認無票收入，借：其他貨幣資金-對公支付寶 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項；2.提現(xiàn)，借：銀行存款 貸：其他貨幣資金-對公支付寶），這樣對嗎
樸老師
2023 03/15 10:26
對的
這樣做可以的
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