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問題已解決
以下各位大神幫忙看下，目前公司庫存為0，如何將以下賬務(wù)做平，我糾結(jié)了好久，還是沒想到辦法 借：庫存商品20萬 貸：應(yīng)付賬款-暫估20萬 借：應(yīng)付賬款-暫估10萬 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅1.3萬 貸：應(yīng)付賬款11.3萬
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你好，實際這個商品價格是多少？
2022 09/05 14:54
84784958 
2022 09/05 15:21
是按發(fā)票的價格來，是多暫估的一批貨，這批貨沒來發(fā)票
郭老師 
2022 09/05 15:22
你好，那你的進項稅額是1.3萬，怎么來的？
84784958
2022 09/05 15:26
當時暫估入庫3張入庫單，其中只有2張入庫單來發(fā)票了，還有一張沒來，那張沒來的入庫單和供應(yīng)商對賬說不需要付了，是贈品
郭老師
2022 09/05 15:27
你好，那繼續(xù)暫估就可以了
沒有收到發(fā)票的繼續(xù)暫估
郭老師
2022 09/05 15:28
你這個做法的話，你的暫估還有20。
84784958
2022 09/05 15:31
1.3萬是來了2張入庫單的稅額
郭老師
2022 09/05 15:32
好可以的，這個沒有問題啊，然后剩下的繼續(xù)暫估著就可以。
84784958
2022 09/05 15:41
現(xiàn)在是要公司注銷，科目要做平
郭老師
2022 09/05 15:43
借應(yīng)付賬款、暫估貸庫存商品10萬。
郭老師
2022 09/05 15:43
應(yīng)付賬款你支付出去，借應(yīng)付賬款11.3
貸銀行。
84784958
2022 09/05 15:46
應(yīng)付不平 主要是庫存是0做了貸庫存商品，庫存商品就變成負數(shù)了
郭老師
2022 09/05 15:48
那你直接借應(yīng)付賬款暫估貸營業(yè)外收入就可以了。
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