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問題已解決
老師。繳納去年匯算清繳的企業(yè)所得稅，怎么做分錄？ 借利潤分配-為分配利潤貸應交稅費-企業(yè)所得稅，對嗎？ 然后在借應交稅費貸銀行嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
對的
是這么做的
2022 07/06 17:16
84784992 
2022 07/06 17:46
現在我五月份的資產負債表不等了，其他分錄都沒問題 就是不知道做錯在哪了，就這些憑證，但是資產負債表就是不等
郭老師 
2022 07/06 17:47
是不是你的報表勾稽關系不一致，如果是的話，就因為你做了利潤分配。
84784992
2022 07/06 17:55
我沒做利潤分配啊
84784992
2022 07/06 17:56
老師 我借主營業(yè)務成本貸其他應付款-暫估
郭老師
2022 07/06 17:57
企業(yè)利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業(yè)所得稅，這個不就是嗎？
84784992
2022 07/06 17:58
為什么我打開資產負債表這個應他應付款-暫估的數沒有顯示呢？就差這個暫估的數了
郭老師
2022 07/06 17:59
其他應收款的金額對嗎
84784992
2022 07/06 17:59
那怎么改呢
郭老師
2022 07/06 18:01
你看下其他的對不對
軟件做賬的不能修改
你得找下原因
84784992
2022 07/06 18:05
都對了 然后兩邊的數就差其他應付款-暫估200000這個數了 但是不知道怎么改了
84784992
2022 07/06 18:09
不知道怎么對了 之前月份都對了，就差六月份的對不上了
郭老師
2022 07/06 18:10
科目余額表和資產負債表
截圖看下
84784992
2022 07/06 18:17
老師你看一下
郭老師
2022 07/06 18:18
沒有看到你的資產負債表。
84784992
2022 07/06 18:30
這個是老師
郭老師
2022 07/06 18:40
你好，你的預提費用沒有取數
郭老師
2022 07/06 18:40
這個預提費用早就已經取消了，你換一個科目。
84784992
2022 07/06 18:48
哪個呀老師 ？余額表哪個是預提科目啊
郭老師
2022 07/06 18:51
代碼是2191的那一個就是。
84784992
2022 07/06 18:53
給他刪除嗎？我也沒有用預提科目做賬 您看一下資產合計的兩邊數相差20萬整
郭老師
2022 07/06 18:56
你好
憑證修改下
借管理費用
改成這個
84784992
2022 07/06 19:01
關鍵是我沒用預提費用這個科目做賬啊
郭老師
2022 07/06 19:06
那你沒有用這個科目來做帳，為什么他有余額你去看一下預提費用的明細帳
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