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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師報(bào)的時(shí)候是零申報(bào)，開的票有稅怎么做賬？
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你好，是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2022 05/19 13:34
84785017 
2022 05/19 13:36
小規(guī)模的老師 麻煩了
郭老師 
2022 05/19 13:37
你好，四月份之后開的是免稅的普通發(fā)票，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，不用做應(yīng)交稅費(fèi)的。如果是四月份之前借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅季度45萬結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
84785017
2022 05/19 13:38
是以前的票 18年的
郭老師
2022 05/19 13:38
你好，那你應(yīng)該做到當(dāng)月，不是做到今年。
郭老師
2022 05/19 13:38
看下當(dāng)時(shí)超過了交稅標(biāo)準(zhǔn)嗎？
84785017
2022 05/19 13:38
發(fā)票上的稅率是3%
郭老師
2022 05/19 13:39
一八年的稅率是3%的，他的是季度9萬以內(nèi)可以免增值稅
郭老師
2022 05/19 13:39
看一下你超過這個(gè)金額嗎。
84785017
2022 05/19 13:40
為什么要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？
郭老師
2022 05/19 13:40
你好不交稅的放到營業(yè)外收入里面，這個(gè)是規(guī)定，要不你的應(yīng)交增值稅一直有余額嗎？
84785017
2022 05/19 13:41
零申報(bào)能開票嗎？
郭老師
2022 05/19 13:42
當(dāng)時(shí)稅務(wù)局沒有比對(duì)的，申報(bào)錯(cuò)了可以通過，但是這個(gè)不正規(guī)，正規(guī)的是你開了多少，申報(bào)多少。
84785017
2022 05/19 13:54
只要沒超9萬，
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：營業(yè)外收入這樣嗎？
郭老師
2022 05/19 13:55
是的是的，是這么做的。
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