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?老師,請教一下,本月預(yù)付半年房租,下月收到發(fā)票,以后每個月分?jǐn)?,這個賬務(wù)怎么處理呢
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速問速答借預(yù)付賬款貸銀行存款
按租賃期開始分?jǐn)偅韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付賬款
2022 05/16 10:09
84784958
2022 05/16 10:12
預(yù)付當(dāng)月沒有收到發(fā)票,下個月才收到發(fā)票
郭老師
2022 05/16 10:16
你好,收到的是專票還是普通發(fā)票
郭老師
2022 05/16 10:17
普通發(fā)票不影響的,你當(dāng)月就應(yīng)該分?jǐn)偟脑?,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款,然后下一個月收到了發(fā)票,借預(yù)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款,最后一個分錄寫兩個月的金額,上個月和本月的。
84784958
2022 05/16 10:24
收到的是專票,下個月才開始分?jǐn)?/div>
郭老師
2022 05/16 10:26
借銀行借預(yù)付賬款貸銀行存款,
然后按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用貸預(yù)付賬款,
下個月收到了發(fā)票借預(yù)付賬款貸管理費(fèi)用,
借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。
郭老師
2022 05/16 10:26
最后一個分錄的管理費(fèi)用是兩個月的應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)是發(fā)票上的稅額
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