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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 這個(gè)表要填哪些數(shù)據(jù) 我們?nèi)~交稅 有無票收入 普票1%的 專票1% 3%的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好，這個(gè)表沒有扣除的，不需要填寫，直接保存提交就行
2022 01/19 09:43
84784959 
2022 01/19 09:55
老師 我保存 主表出現(xiàn)這個(gè)提示 主表第一欄 不是等于 第2%2b3的數(shù)額嗎？
84784959
2022 01/19 10:05
這個(gè)您剛才說不用填 我就直接保存了 主表提示這種情況了
森林老師 
2022 01/19 10:24
同學(xué)，你好，你主表數(shù)據(jù)，截圖發(fā)我看一下
84784959
2022 01/19 10:51
老師 這個(gè)圖 看下
森林老師
2022 01/19 11:03
同學(xué)，你好，你16行的減征額應(yīng)該是第一欄乘以2%的減征額，這樣下來，你最下面才會(huì)出來1%
84784959
2022 01/19 11:14
老師 2行是稅局自動(dòng)提取的 之前你說 3行是填無票部含稅跟普票的不含稅，16行是 按照開具1%的專票和普票 無票收入的 不含稅收入*0.02 是嗎
84784959
2022 01/19 11:43
我的數(shù)據(jù)是這樣的3%專票 含稅收入121.9萬 不含稅收入1183495.09 1%專票21007.5 不含稅207921.21 普票3% 含稅收入1.5萬 不含稅14563.11 1%含稅收入1.4萬 不含稅收入13861.38 無票含稅收入49.3萬 不含稅488118.82
84784959
2022 01/19 11:44
我普票3%的按照1%去算 后面再加去填減免申請(qǐng)表，之前16行也是稅局提取的數(shù)據(jù)我加上無票收入的減免金額 得出來的，情況就是這樣 麻煩老師幫我看下具體怎么解決 我實(shí)在不知道怎么解決 從昨天到現(xiàn)在了
森林老師
2022 01/19 11:51
21007.5一個(gè)點(diǎn)不含稅收入應(yīng)該是21007.5/1.01=20799.5+下面兩個(gè)帶顏色的13861.38+488118.81=522779.69減征額是2%=10455.59 這個(gè)應(yīng)該是16行的數(shù)據(jù)吧，你再看一下。
84784959
2022 01/19 12:04
這個(gè)我是按照發(fā)票金額記錄的，除了無票的 其他都是按照開盤金額去登記的
84784959
2022 01/19 12:10
普票3%的 之前我沒加無票收入的時(shí)候 我看他的數(shù)據(jù)是按照1%去算的 然后后面再減免稅表那里體現(xiàn)了，之前的減免稅是4732.82 打開表的時(shí)候系統(tǒng)表自帶的 后面我就加上了無票的488118.82*0.02=9762.38，就得出了14495.20 這個(gè)數(shù)據(jù)，附件是我的表和減免稅額申報(bào)表
84784959
2022 01/19 12:12
這個(gè)是減免稅額 申報(bào)表
84784959
2022 01/19 12:16
老師 您看我這樣填有問題嗎？ 本期發(fā)生額是1%專票含稅額%2b普票%2b無票的
森林老師
2022 01/19 16:21
144955.2一定是你專票+普票+未開票收入的合計(jì)乘以2%，這個(gè)是開具了1%發(fā)票的，因?yàn)橹鞅戆慈齻€(gè)點(diǎn)算的，你要把兩個(gè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)減了，體現(xiàn)在減免明細(xì)表里和主表的16行里
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