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老師，你好。我想問一下11月份我們公司因?yàn)橐咔樵蛑话l(fā)放實(shí)發(fā)工資的80%，這個(gè)分錄因?yàn)樵趺醋?？相?dāng)于我們應(yīng)發(fā)工資時(shí)29843.33?？鄢龁T工社保和個(gè)稅是29014.87，但是在29014.87的基礎(chǔ)上只按80%發(fā)放工資，我這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄？

84785001| 提問時(shí)間：2021 12/17 11:10
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
你是公司只會(huì)發(fā)放80%，那你就按29843.33*80%進(jìn)行計(jì)提，然后在發(fā)放
2021 12/17 11:11
84785001
2021 12/17 11:12
怎么寫分錄呢？老師
辜老師
2021 12/17 11:17
借：管理費(fèi)用，23874.66，貸應(yīng)付職工薪酬——工資23874.66 發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資23874.66 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
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