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老師，我是出口型商貿(mào)企業(yè)，如果我在增值稅申報中，已經(jīng)填寫了出口免稅收入，并且勾選認證了出口退稅發(fā)票，那后期我這部分不打算退稅這個報表我需要更正嗎
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你好，你到時候不申請退稅就可以了，不用更正。
2024 12/25 16:20
84785034 
2024 12/25 16:23
那我手上還有些小金額成本票的也不打算退稅，還沒有認證，如果我想把這部分認證抵扣稅額，是不是這部分成本對應(yīng)的出口收入要轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13%計算銷項稅額
宋生老師 
2024 12/25 16:35
你好，你有沒有內(nèi)銷的業(yè)務(wù)？一般你說的這種都是免稅，但是不退稅。
84785034
2024 12/25 16:54
有內(nèi)銷，就是有內(nèi)銷，然后有外銷的已經(jīng)申報了出口收入，但是不退稅，然后老板想把這部分的進項票認證抵扣了，問可不可以
84785034
2024 12/25 16:55
我覺得如果你要認證抵扣，那你這部分成本對應(yīng)的外銷不能申報成出口收入，要轉(zhuǎn)成內(nèi)銷13%計稅，我謝謝理解對嗎？
宋生老師
2024 12/25 16:56
你好，這部分是屬于外銷的進項的話
你不要去認證，你認證抵扣了，到時候要轉(zhuǎn)出。
84785034
2024 12/25 17:04
那老師我想在問下，如果有不好判定是內(nèi)銷或者外銷的這部分發(fā)票我們能認證嗎，例如電腦那些辦公費
宋生老師
2024 12/25 17:05
你好，你可以認證的呀。
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