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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下我司20年暫估開(kāi)票2.6萬(wàn)，并估價(jià)銷(xiāo)售收入186萬(wàn)。22年發(fā)生銷(xiāo)售收入795萬(wàn)，我紅沖了206萬(wàn)，剩余593萬(wàn)跟186萬(wàn)怎么處理。
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186是無(wú)票收入，然后593里面開(kāi)發(fā)票的包含了186，是這個(gè)意思嗎。
12/06 16:08
郭老師 
12/06 16:08
如果是的話(huà)，2022年借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)
紅沖的
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785033 
12/06 16:08
是的，現(xiàn)在要平賬，我不知道怎么處理剩下的
郭老師
12/06 16:11
你好，我上面給你寫(xiě)了，你看一下。
84785033
12/06 16:11
說(shuō)錯(cuò)是1860萬(wàn)元，1860萬(wàn)元里面包含593萬(wàn)元?，F(xiàn)在是先把1860萬(wàn)元全部紅沖嗎
郭老師
12/06 16:14
你好，剩余的1860-593是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的嗎？如果是的話(huà)，紅沖的是593。
84785033
12/06 16:16
剩下的放暫估科目，怎么平帳呢
郭老師
12/06 16:18
銀行實(shí)際有業(yè)務(wù)，不是繼續(xù)放著就行。
84785033
12/06 16:19
你看看是這樣嗎？
郭老師
12/06 16:21
最后2個(gè)是正確的，前面2個(gè)沒(méi)有看懂。
84785033
12/06 16:24
紅沖那個(gè)是之前暫估銷(xiāo)售收入，當(dāng)時(shí)是未明確具體公司，就全部放銘泰公司了。我現(xiàn)在想把暫估的全沖了，按實(shí)際發(fā)生的入賬，但還剩有一部分，我就放在暫估科目那里
郭老師
12/06 16:25
可以的，可以這么做的。
84785033
12/06 16:25
但是我放暫估，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入那欄有余額了，我不知道怎么處理了
郭老師
12/06 16:26
月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
系統(tǒng)自動(dòng)的
84785033
12/06 16:29
好的，多謝老師
郭老師
12/06 16:31
不用客氣，工作愉快。
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