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問題已解決
廖君老師，我還有問題請教，那我是一次轉(zhuǎn)管理費用，還是分次轉(zhuǎn)入
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朋友您好，我們現(xiàn)在在遣散員工，一次轉(zhuǎn)入管理費用也合適的，稅務(wù)問就說是給員工的賠償
12/05 07:05
84784957 
12/05 07:08
已經(jīng)1年多了，去年，前年遣散員工的，現(xiàn)在就剩2個人了
84784957
12/05 07:10
那是要
借:管理費用
貸:生產(chǎn)成本-人工
? 生產(chǎn)成本-制造期用
? 勞務(wù)成本-人工
? 勞務(wù)成本-制造費用
這樣一做庫存就少了大半了
廖君老師 
12/05 07:10
呀，那去年咋沒有結(jié)轉(zhuǎn)掉呀，一起裹在里面，也看不出來
84784957
12/05 07:19
我那時候問過好多老師，但都沒像你給過這么好方法，這下不知道還有什么辦法了
廖君老師
12/05 07:22
您好，要不更正申報23年年報，把上面分錄的?管理費用 用以前年度損益調(diào)整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時更正申報當(dāng)年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
借:管理費用
貸:生產(chǎn)成本-人工
? 生產(chǎn)成本-制造期用
? 勞務(wù)成本-人工
? 勞務(wù)成本-制造費用
84784957
12/05 07:28
老師，我們是2021年中差多開始裁員的，是不是要更改2021年的數(shù)據(jù)
廖君老師
12/05 07:29
您好，是的，那更正21年，要不21-23都有裁員，每年確認(rèn)100萬，這樣合理些
84784957
12/05 07:35
老師，不能在今年把這些都轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，或今年調(diào)整以前年度損益調(diào)整嗎
廖君老師
12/05 07:40
您好，分錄是在24年賬套里呀，用了?以前年度損益調(diào)整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤） 就要更正申報以前年度
84784957
12/05 07:45
老師，我們匯算清繳是事務(wù)所做的，我是這個月2024年11月做
借:以前年度損益調(diào)整
貸:勞務(wù)成本-人工
? 勞務(wù)成本-制造費用
然后明年匯算清繳時請事務(wù)所幫更改21年和22年的報表可以嗎
廖君老師
12/05 07:54
您好，可以的呢，您說事務(wù)所應(yīng)該是代賬公司吧，不是我們的會計事務(wù)所（給我們出審計報告的）
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