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問(wèn)題已解決
你好老師，1.餐飲專票如果選擇了不抵扣勾選，報(bào)稅時(shí)還需要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄里嗎？ 2.如果收到一張餐飲專票，沒(méi)有選擇不抵扣勾選，發(fā)票認(rèn)證和報(bào)稅時(shí)需要如何操作？
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你好，第一個(gè)不需要。
第二個(gè)認(rèn)證之后填寫附表2第一行和第二行
在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
10/15 10:24
84784955 
10/15 10:37
謝謝老師，收到這種不能抵扣的專票，做賬時(shí)全部記費(fèi)用？還是體現(xiàn)出應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）？
郭老師 
10/15 10:39
不抵扣勾選，直接加稅，合計(jì)做賬。
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