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小規(guī)模納稅人，跨省涉稅已備案，建筑服務(wù)，8月份開票15萬，預(yù)繳增值稅怎么說
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同學你好
按百分之三預(yù)交增值稅
09/25 12:39
84785009 
09/25 12:40
10月份需要申報增值稅了，怎么申報？是只預(yù)繳？那我們1個點的稅率
樸老師 
09/25 12:42
填寫在預(yù)交欄就可以
這個小規(guī)模異地預(yù)交就是三個點的
84785009
09/25 12:43
季度不超30萬，是不是也可以免征
樸老師
09/25 12:46
同學你好
普票免稅
的
84785009
09/25 12:47
老師，一般納稅人預(yù)繳也是3%么？
這個怎么理解，預(yù)繳等于交給外省了？為啥是預(yù)繳，啥時間還要再匯總？
樸老師
09/25 12:49
一般納稅人按百分之二預(yù)交的
84785009
09/25 12:55
舉個例子，總分包合同160萬，分包合同100萬，按照60萬的3%預(yù)繳？但是這個季度只開15萬發(fā)票，跨省這種增值稅申報是不是有兩個端口，需要分開申報？
樸老師
09/25 13:01
對的
異地預(yù)交的是有臨時賬號密碼登錄異地稅局預(yù)交的
84785009
09/25 13:03
也就是說，異地預(yù)繳，登錄異地稅務(wù)系統(tǒng)，然后也是季度申報，按照總分包合同數(shù)據(jù)預(yù)繳稅款，跟我們實際開票沒有關(guān)系
然后在自己省份稅務(wù)系統(tǒng)是正常申報，按照開票金額
樸老師
09/25 13:06
對的
然后正式申報的時候異地預(yù)交的抵減本地應(yīng)交
84785009
09/25 13:09
理解，那等于說，10月初，先申報異地增值稅，按合同預(yù)繳，然后再申報自己省份，如果增值稅普票不超過30萬，季度增值稅0，就一直這樣申報，那如果說合同周期很長，每個季度本省也不交稅的話，那預(yù)繳的增值稅還能退么？
樸老師
09/25 13:10
這個抵減應(yīng)交的
最后如果還有余額可以申請退
84785009
09/25 13:11
也就是等這個合同結(jié)束？在異地稅局系統(tǒng)申請退？有沒有時間要求？如果開票最終金額跟合同有點出入影響不影響
樸老師
09/25 13:12
同學你好
這個沒有時間要求
84785009
09/25 13:53
老師，異地登錄時候，有跨區(qū)域 涉稅事項報驗戶，跨區(qū)稅源登記納稅人，我們屬于第一個？
樸老師
09/25 13:54
同學你好
嗯
這個算第一個
84785009
09/25 13:55
第二個試用什么情況？
樸老師
09/25 13:58
你們沒有稅務(wù)登記呢
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