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老師，小規(guī)模收入發(fā)票，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，季度不超過(guò)30萬(wàn)，這個(gè)增值稅怎么處理

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：08/29 08:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
08/29 08:56
84784980
08/29 08:56
完整的分錄寫一下行嗎老師
84784980
08/29 08:57
是季度末沖減嗎
家權(quán)老師
08/29 08:58
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 增值稅=收款金額÷（1+1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款
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