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問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄和上增值稅時(shí)怎么填寫(xiě)申報(bào)表
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你好，什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
08/06 09:43
84784966 
08/06 09:44
福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師 
08/06 09:45
借管理費(fèi)用、福利費(fèi)等
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
附表2、集體福利個(gè)人消費(fèi)里面填寫(xiě)。
84784966
08/06 10:11
相當(dāng)于增加福利費(fèi)后，申報(bào)表在那個(gè)表里填寫(xiě)
郭老師
08/06 10:12
附表2，集體福利個(gè)人消費(fèi)里面填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面有這個(gè)大類，應(yīng)該是第2個(gè)還是第3個(gè)？
84784966
08/06 10:19
填寫(xiě)轉(zhuǎn)出金額對(duì)嗎
郭老師
08/06 10:19
是的，對(duì)的，是這么做的
就是稅額
84784966
08/06 10:20
老師麻煩您告訴我一下費(fèi)用類的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣的有那些
郭老師
08/06 10:21
福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂(lè)服務(wù)、餐飲服務(wù)。
84784966
08/06 10:28
餐飲服務(wù)是差旅費(fèi)也不可以抵扣嗎？
郭老師
08/06 10:29
不可以，不管什么業(yè)務(wù)的都不可以。
84784966
08/06 10:30
好的好的謝謝老師
郭老師
08/06 10:34
不用客氣，工作愉快。
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