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小規(guī)模公司注銷時(shí)賬上未分配利潤有貸方余額該如何處理
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您好， 做分紅處理就可以了
07/16 10:53
劉艷紅老師 
07/16 10:54
分紅的會(huì)計(jì)分錄， 借：利潤分配—應(yīng)付現(xiàn)金股利， 貸：應(yīng)付股利， 支付時(shí)， 借：應(yīng)付股利， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅， 貸：銀行存款， 代員工申報(bào)分紅個(gè)人所得稅后， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅， 貸：銀行存款。
84784965 
07/16 10:58
但是賬上沒有銀行存款和庫存現(xiàn)金都沒有錢了，這個(gè)賬務(wù)還有其他的處理方法嗎
劉艷紅老師
07/16 11:00
這個(gè)未分配的金額大不大？可以用發(fā)票來沖掉
84784965
07/16 11:01
未分配3萬多
84784965
07/16 11:02
怎么用發(fā)票沖紅
劉艷紅老師
07/16 11:14
找點(diǎn)發(fā)票過來沖掉就可以
劉艷紅老師
07/16 11:14
意思就是找一點(diǎn)成本票來，把未分配做平
84784965
07/16 11:20
可以用未分配的錢去平往來賬不？
劉艷紅老師
07/16 11:21
不能，這個(gè)不能去平的，要用發(fā)票來沖
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