問(wèn)題已解決

因?yàn)閷?duì)方企業(yè)走逃失聯(lián)，稅局要求我公司進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我公司咋樣做會(huì)計(jì)分錄了？咋樣填報(bào)附表二了？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：07/12 10:11
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
07/12 10:11
84784947
07/12 10:19
這張發(fā)票是購(gòu)買(mǎi)貨物的發(fā)票，應(yīng)該是計(jì)入成本里的，是不是要先計(jì)入庫(kù)存商品明細(xì)后再轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，如果是計(jì)入庫(kù)存商品明細(xì)，那么錄入記賬憑證時(shí)，數(shù)量和單價(jià)就是零了，只有金額計(jì)入，這樣做分錄對(duì)嗎？
東老師
07/12 10:19
對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)兒，就是這么做的。
84784947
07/12 10:21
附表二咋樣填寫(xiě)申報(bào)了？麻煩老師了詳細(xì)解答一下
東老師
07/12 10:22
可以填寫(xiě)在異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額里面。
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