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202406月申報年報后收到退回2023年預(yù)繳的企業(yè)所得稅，，這怎么做賬？另外申報年報后發(fā)現(xiàn)是負(fù)利潤會自動退回之前預(yù)繳稅額的嗎

84784966| 提問時間：07/11 10:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
匯算退稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 你選擇了退稅，稅局的系統(tǒng)才會退
07/11 10:38
84784966
07/11 10:39
提交年報后，，利潤負(fù)數(shù)，就自動退回了
84784966
07/11 10:40
不調(diào)整以前年度損益調(diào)整嗎？
家權(quán)老師
07/11 10:41
小企業(yè)會計準(zhǔn)則不需要以前年度損益調(diào)整
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