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問題已解決
郭老師我想問問，公司要注銷，幫我把賬平一下要額外收費嗎？怎么收
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
不需要的，你都有什么業(yè)務(wù)，你說一下。
06/27 10:57
84785031 
06/27 11:14
大約這幾個業(yè)務(wù)
郭老師 
06/27 11:32
這欠款是別人欠你們的，還是你們欠別人的？
84785031
06/27 11:32
我們欠別人的
郭老師
06/27 11:34
其他應(yīng)收款是誰的？有沒有你老板的
欠款你們單位能支付嗎？不支付的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
然后這個預(yù)付賬款是什么業(yè)務(wù)的？
84785031
06/27 11:36
應(yīng)收款有老板的，但是法人不是老板，欠款支付不了，預(yù)付賬款是付給別人的酒款，實際這個酒已經(jīng)要不回來了
郭老師
06/27 11:38
你好，有老板的是股東的，按照分紅來處理，要么就收錢，不收錢按照分紅
法人的，他有工資嗎？按照工資來。要么他也還錢。
郭老師
06/27 11:38
欠款的不支付的，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入里面去。
然后，這個預(yù)付賬款，你們單位支付給對方，但是沒有收到貨物的，借營業(yè)外支出貸預(yù)付賬款
郭老師
06/27 11:38
預(yù)收賬款的給對方提供了貨物或者服務(wù)嗎？
工資能發(fā)放嗎？
84785031
06/27 11:39
欠的工資是欠法人的，沒有股東，你看我這個數(shù)據(jù)最后還用交稅嗎？
郭老師
06/27 11:40
你們有法人，沒有股東，這個不可能的。那這個工資和法人欠你們的錢正好對沖，借應(yīng)付職工薪酬工資帶其的應(yīng)收款。
84785031
06/27 11:48
好像不對吧，公司欠法人工資，公司是法人他爸來管理的，公司欠他爸錢
郭老師
06/27 11:51
你好，哪一個科目是欠她爸爸的錢？
其他應(yīng)收款里面不是有法人的嗎？
郭老師
06/27 11:51
其他應(yīng)收款是一個正數(shù)，表示他欠你的錢。
84785031
06/27 13:58
其他應(yīng)付款里有欠法人爸爸的錢，應(yīng)付職工薪酬里有欠法人的工資，其他應(yīng)收款里有別人欠公司的錢，這些應(yīng)該都收不回來了
郭老師
06/27 14:00
借其他應(yīng)付款，貸營業(yè)外收入，
借應(yīng)付職工薪酬、工資、
借管理費用負(fù)數(shù)，
借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款。
84785031
06/27 14:31
庫存怎么辦？那算下來我們用不用交稅
郭老師
06/27 14:32
庫存需要你們單位銷售
交稅
84785031
06/27 14:33
交多少稅呢
郭老師
06/27 14:34
你是一般納稅人的嗎？如果是的話，正常銷售的話是13%，那你就是13%。你有進項的，可以用進項來抵扣。
84785031
06/27 14:35
小規(guī)模納稅人，我不是只說庫存交不交稅，我想問你幫我看看這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入后用不用交稅，而且我們的貨實際上可能也沒那么多了
郭老師
06/27 14:40
你好，那你庫存不準(zhǔn)確的，實際的庫存比這個少嗎？少的話什么原因?qū)е碌?？有沒有那種以前銷售出去了，但是沒有做收入，沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的？如果沒有的話，就走盤虧。借待處理財產(chǎn)損益。貸庫存商品，借營業(yè)外支出待待處理財產(chǎn)損益。
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