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老師你好三表勾稽關(guān)系不對，是利潤表本月金額不對，我怎么處理，麻煩老師指點(diǎn)一下
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你好，什么原因不一致的？你看下和你科目余額表損益類科目發(fā)生額一樣嗎？
06/25 12:37
84785022 
06/25 12:48
老師資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤-期初的 ? 不等于利潤表本年凈利潤
郭老師 
06/25 12:49
不等于的話，你去看一下是不是做了利潤分配，未分配利潤，或是以前年都損益調(diào)整
84785022
06/25 12:50
是利潤總額那里的問題
郭老師
06/25 12:51
你好，這里的凈利潤不等于利潤總額，是減了所得稅之后的。
84785022
06/25 13:34
老師我找到原因了是軟件沒有自動減去?所得稅的原因
84785022
06/25 13:34
稅金及附加編輯公式，我怎么弄
郭老師
06/25 13:34
所得稅費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)損益，他不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84785022
06/25 13:35
稅金及附加那一塊是空的
郭老師
06/25 13:35
稅金及附加月末也是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。他和期間費(fèi)用一樣。
84785022
06/25 13:38
老師編輯科目加上去
郭老師
06/25 13:41
這個營業(yè)稅金及附加就是稅金及附加。
郭老師
06/25 13:41
他兩個是一個，只不過是后期他改了。
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