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問題已解決
我們公司是運輸公司，有ETC，給對方提供了運輸服務(wù)，過路費可以找對方報銷，ETC好像是在票根上面自己開票，對方要求我們開他們的公司名稱。 錢是從我們的對公賬戶打到ETC公司的，那我們就沒有發(fā)票了，這種怎么處理比較好
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那實際這個是誰來承擔(dān)？
06/14 08:34
84784975 
06/14 08:38
比如現(xiàn)在6月，我公司把錢打給ETC公司，用的時候從賬戶扣，下個月我們除了給對方開運輸費外，本來是我們付的款過路費應(yīng)該開給我們，對方說開的時候可以開他們公司的名字，開過去后他們會把運費和開成他們公司名字的過路費一起結(jié)給我們
郭老師 
06/14 08:38
那你的運輸費里面包不包含這個ETC的？如果包含了的話，這個ETC是開給你單位就行了。
郭老師
06/14 08:39
你開的是運輸發(fā)票，對方拿不了這個ETC的做賬，除非是他自己的車，或者是對方給他開租賃發(fā)票才能做。
84784975
06/14 08:39
運輸費是運輸，過路費是過路費
郭老師
06/14 08:39
也就是人家承擔(dān)開給人家呀，你們單位沒有承擔(dān)，為什么要發(fā)票？
84784975
06/14 08:40
錢是我們付的呀
郭老師
06/14 08:46
人家給了你們100
你開發(fā)票90
過路費10
你給人家手開的發(fā)票90不是嗎？
少了發(fā)票
你看下吧是這個吧
84784975
06/14 08:51
你沒看懂，過路費是預(yù)存的，預(yù)存的時候是我公司公對公打到ETC公司的，過路費不是ETC主動開給我們，有個軟件，是我們自己進去開，現(xiàn)在對方讓我們開成他們公司的名字
郭老師
06/14 08:52
我看懂了
預(yù)付的
現(xiàn)在就是你開給對方企業(yè)這個運費里面包括包含這個過路費
不包含的話，人家承擔(dān)了ETC的，他需要支付給你，你沖預(yù)付賬款不就行了
看我上面給你舉的那個例子，人家給了你100，你開了92那這10塊錢他承擔(dān)了，那你充這個10塊錢的預(yù)付ETC不就行了
84784975
06/14 08:54
我們預(yù)付過路費，按道理不是應(yīng)該開給我們嗎，就算要沖也不應(yīng)該沖預(yù)付賬款吧，那我屬于代墊過路費吧，
郭老師
06/14 08:55
開給你們
屬于成本，
但是你開這個運輸費發(fā)票包含著這個10塊錢才對?？墒?，
你剛才跟我說的過，運輸是運輸，過路是過路。
郭老師
06/14 08:55
加油，過路過橋，還有司機的工資，都是屬于你的成本。你開發(fā)票的時候應(yīng)該包含在里面才對。
84784975
06/14 09:02
我開的運輸費，就只包含運輸費，以前沒辦ETC的時候是我們先付過路費，下個月我們再把過路費開成運輸發(fā)票給對方。開的時候是分開開的，我們的運費是開的運輸費，代墊的過路費也是開的運費。
現(xiàn)在有ETC了，我擔(dān)心的是，錢是從我們對公賬戶出去的，但沒票回來，那我是不是可以理解為我們給對方墊付的過路費，錢出去的時候借其他應(yīng)收款
郭老師
06/14 09:04
那你們單位實際并沒有承擔(dān)，你還有發(fā)票這種也不合理。你實際上，你走了是代收代付，你單位預(yù)付出去的，但是人家不是給了你錢了，
84784975
06/14 09:06
代收代付一般有哪些分錄
郭老師
06/14 09:08
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
或者是應(yīng)收賬款
借應(yīng)收賬款或者是其他應(yīng)付款貸銀行存款
84784975
06/14 09:09
你回答好敷衍
郭老師
06/14 09:17
代收代付就是這一個，一般是其他應(yīng)付款，然后和你的客戶的，因為你之前和他掛了應(yīng)收賬款，所以用一個往來科目。如果掛的是預(yù)收賬款的話，就用預(yù)收賬款。
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