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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問下，我們是超市，之所以聯(lián)營我們不確認(rèn)收入的原因是不是因?yàn)?，這不是我們自己的貨，不用結(jié)轉(zhuǎn)成本，等他們給我們結(jié)手續(xù)費(fèi)，我們才確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入？我這個想法對不對？邏輯有沒有問題呢？
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您好，您的想法是合理的，但稅務(wù)局不會同意的，超市的收入一部分不確認(rèn)收入一部分確認(rèn)收入，稅務(wù)局怕少交稅了
05/17 19:24
84785021 
05/17 19:26
我們這個就是一個個體工商戶 比較小的額 一個門店 規(guī)模 沒有多大 不是小規(guī)模 也不是一般納稅人的 知道了吧 應(yīng)該跟這個稅費(fèi) 扯不上 啥關(guān)系的 明白了吧
廖君老師 
05/17 19:29
您好，不是不是，個體戶也有稅收入，增值稅一樣要申報的，我們這個風(fēng)險很大，不確認(rèn)聯(lián)營的收入，季度 收入小于30萬免增值稅，稅務(wù)不會認(rèn)的，會讓我們按超過30萬繳1%增值稅的
84785021
05/17 19:31
我們的賬 都沒有涉及稅的問題 從建立賬套以來 我們的主管之前做的賬 從頭到尾就沒有涉及稅的問題呀 哪里來的稅 那現(xiàn)在你說咋辦呢 是
廖君老師
05/17 19:32
您好，主管這么做，不代表他是正確的嘛，我認(rèn)為聯(lián)營也要確認(rèn)收入的，我們就有聯(lián)營，稅務(wù)還查過賬的
84785021
05/17 19:33
不是吧 我們是個體工商戶 誰會 查呢
84785021
05/17 19:34
問題是 這就不是我們的收入 怎么還做確認(rèn)我們收入的分錄 合理嗎 我們是代賣的呀 又不是我的貨呀
廖君老師
05/17 19:34
您好，稅務(wù)局會查，每個經(jīng)營實(shí)體都有被查的可能，咱超市的規(guī)模還不小呢，財務(wù)人員都2個了，這個查起來補(bǔ)稅多的實(shí)體，稅務(wù)局最喜歡了
84785021
05/17 19:35
不是的 我們是上市公司 下面有好幾個公司呢 不是只有我們這一個個體工商戶呀 你懂了嗎
廖君老師
05/17 19:39
哦哦，好的吧，您按主管的要求做分錄，上市公司都是有審計公司的，那肯定錯不了，前面的當(dāng)我沒說
84785021
05/17 19:51
上市公司都有審計公司又是啥意思啊
84785021
05/17 19:52
老師你說這話我怎么沒明白啥意思啊
廖君老師
05/17 19:53
您好，我的意思是賬務(wù)都是審計公司出過審計報告 的，這個肯定沒有問題的
只是我想不明白，上市咋會沒有稅，您確定咱是上市了么，股票代碼多少我給您查一下
84785021
05/17 19:55
我們有上市公司，但是我們這個公司是個體工商戶，就是我們有很多公司只是這個是個體工商戶，你明白嗎
廖君老師
05/17 19:59
哦哦，好的，聽明白 了
84785021
05/17 20:00
反正我也不懂我就問這些問題
84785021
05/17 20:00
那這個到底是確認(rèn)收入還是不確認(rèn)收入
廖君老師
05/17 20:03
您好，您按主管以前做賬的方式來，我的理解是要確認(rèn)收入的（我不能亂說的）
84785021
05/17 20:06
我也不知道他以前有沒有確認(rèn)收入，我從他以前的賬怎么看呢？就是從他以前的賬，從哪筆分錄可以看出來這個問題
廖君老師
05/17 20:11
您好，您查收入明細(xì)賬，看收入有多少，聯(lián)營的在不在收入里
84785021
05/17 20:13
怎么查，看他一個月份的收入是不是包括了聯(lián)營的嗎？主營業(yè)務(wù)收入這個科目嗎
廖君老師
05/17 20:15
您好，是的，我們自已的產(chǎn)品有多少購入，這些購入如果大大小于收入，那聯(lián)營的產(chǎn)品也是確認(rèn)收入的
另一下方法，您看我們有沒有開給聯(lián)營企業(yè)發(fā)票（服務(wù)費(fèi)發(fā)票），開了發(fā)票就是聯(lián)營產(chǎn)品都確認(rèn)收入的
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