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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
半路建賬，公司有2000萬(wàn)貸款，怎么錄入科目期初
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你好，這個(gè)長(zhǎng)期貸借款還是短期的。在短期借款里面貸方。
04/15 11:55
84785025 
04/15 13:58
是2年的長(zhǎng)期貸款，之前一直沒(méi)有建賬，科目期初我該怎么錄呀
郭老師 
04/15 13:59
你好，之前申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么做的？
84785025
04/15 14:04
之前的會(huì)計(jì)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有寫(xiě)長(zhǎng)期借款
郭老師
04/15 14:07
那你在今年補(bǔ)做賬務(wù)處理，不要直接填寫(xiě)
84785025
04/15 14:07
怎么補(bǔ)做呀
郭老師
04/15 14:08
當(dāng)時(shí)是什么收款方式？公戶(hù)收到的嗎？那公戶(hù)收到的時(shí)候你銀行還款余額一致嗎？
84785025
04/15 14:11
一般收款方式是什么，這個(gè)公司只有一個(gè)銀行賬戶(hù)
郭老師
04/15 14:12
大部分現(xiàn)在都是對(duì)方企業(yè)收款。第三方。
84785025
04/15 14:13
什么意思，第三方是什么，不是把錢(qián)打給貸款公司賬戶(hù)嗎
郭老師
04/15 14:15
你好，我以經(jīng)營(yíng)貸的名義申請(qǐng)貸款。我比如A公司銷(xiāo)售給我，我直接把這個(gè)貸款銀行支付給A公司了呀。
郭老師
04/15 14:16
咱就是問(wèn)問(wèn)題的時(shí)候，你能不能確定好了，然后我給你們做賬務(wù)處理。你這樣的話，你不確定我們?cè)趺唇o你做。
84785025
04/15 14:19
老師，如果是您說(shuō)的這種情況，我該怎么做分錄
郭老師
04/15 14:20
借其他應(yīng)收款、貸、長(zhǎng)期借款
84785025
04/15 14:22
為什么借其他應(yīng)收款呢
郭老師
04/15 14:22
你好，你提前支付給他的呀。
84785025
04/15 14:24
為什么是提前支付呢，就是正常買(mǎi)賣(mài)呢
84785025
04/15 14:24
我可不可以不錄入科目期初呀
郭老師
04/15 14:26
那商品到了嗎？借庫(kù)存商品，貸長(zhǎng)期借款。
84785025
04/15 14:30
如果是貸款的錢(qián)直接打到公司賬戶(hù)，就直接借：銀行存款，貸：長(zhǎng)期借款嗎，我可不可以不錄入科目期初，之前的會(huì)計(jì)也沒(méi)記錄之前的業(yè)務(wù)，賬戶(hù)也沒(méi)錢(qián)
郭老師
04/15 14:35
哦，沒(méi)有銀行存款，銀行存款沒(méi)有經(jīng)過(guò)你公司賬戶(hù)，沒(méi)有這筆錢(qián)。
郭老師
04/15 14:35
錄入其出的話，你和你之前申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表能一致嗎？你得相一致才行。
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