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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅務(wù)查出22年和23年有發(fā)票異常 但已經(jīng)抵扣了 需要稅額轉(zhuǎn)出 那所得稅是調(diào)整在23年的年報(bào)里面嗎
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您好，這個(gè)的話，是調(diào)整在23年的年報(bào)的這個(gè)
04/12 21:59
84785039 
04/12 22:02
年報(bào)中最終顯示應(yīng)補(bǔ)退稅是負(fù)數(shù)金額出現(xiàn)的話 這個(gè)可以暫時(shí)不管嗎 就直接提交申報(bào)那
小鎖老師 
04/12 22:04
這個(gè)是就可以不管他的，這個(gè)
84785039
04/12 22:15
老師，異常發(fā)票 要調(diào)整的 稅務(wù)的意思是所得稅虧就調(diào)整 是交稅的 需要其他處理 那這個(gè)所得稅 是直接看2023年的年報(bào)嗎 還是 什么時(shí)候的？
小鎖老師
04/12 22:16
這個(gè)的話，直接看2023年的年報(bào)的這個(gè)
84785039
04/13 17:43
專票是截圖發(fā)過來的 但是圖沒有蓋章 要是不小心入帳抵扣了 發(fā)票又是業(yè)務(wù)是實(shí)際發(fā)生的有付款記錄） 要是聯(lián)系不上 發(fā)票章無法補(bǔ)蓋 老師后續(xù)應(yīng)該如何處理
小鎖老師
04/13 17:53
這個(gè)的話，那你需要，這部分不抵扣的，這個(gè)
84785039
04/13 18:17
老師 意思是 稅額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 補(bǔ)稅上去 費(fèi)用需要相當(dāng)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)出嗎 納稅調(diào)整需要嗎
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