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增值稅填報即征即退項目怎么計算
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即征即退稅額=當期應納稅額-當期銷售額×3% 應納稅額=當期銷項-當期可抵進項
04/12 15:13
84784954 
04/12 15:15
軟件部分才可以即征即退嗎，是要看發(fā)票開的什么項目名稱嗎
宋生老師 
04/12 15:17
你好，是的，是軟件部分才可以的。
84784954
04/12 15:18
有什么方法可以統(tǒng)計嗎，還是我要看發(fā)票自己加？
宋生老師
04/12 15:21
你好，這個是按發(fā)票自己加，其實做收入的時候，你就應該在主營業(yè)務收入分2級科目來核算。
84784954
04/12 15:31
他們以前做的時候就沒有加二級科目，我現(xiàn)在也不能加了吧
宋生老師
04/12 15:33
你好，是的，這個就沒那么好添加了
84784954
04/12 15:36
那我這個稅額就是要分應交稅費，未交增值稅即征即退跟一般項目是吧
宋生老師
04/12 15:39
你好，是的，最好是分開。
84784954
04/12 17:45
我現(xiàn)在是自動生成憑證直接入應交稅費應交增值稅銷項稅，我需要轉(zhuǎn)入到未交增值稅即征即退嗎
宋生老師
04/12 17:52
你好！是的，你做個憑證轉(zhuǎn)
84784954
04/12 18:00
想問一下從應交轉(zhuǎn)到未交的邏輯是啥
宋生老師
04/12 18:12
你好！你確實已經(jīng)交了。而交的這部分，就是銷項與進項的差額
84784954
04/13 13:37
那轉(zhuǎn)到未交增值稅是什么意思
84784954
04/13 13:37
還是要設置應交增值稅-銷項稅額-即征即退
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